山西演艺集团
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山西演艺(集团)有限责任公司2018年度部门决算

第一部分  概况
一、本部门职责
      山西演艺(集团)有限责任公司经山西省人民政府批准,于2011年4月25日以山西省直五大院团为基础组建而成,在山西省工商行政管理局登记注册,具有独立法人资格的省属大型国有文化企业。
      山西演艺集团经营范围主要包括:戏曲表演、话剧表演、歌舞表演、曲艺表演;艺术创作生产;舞台美术,服装、灯光、音响、道具、数字影像设计制作,对外文化交流活动策划承办;文化赛事活动策划承办;演出设备租赁,仓储;演出相关物业管理服务,文化产业项目开发;演出经纪、文艺表演;演出组织、演出营销,演出制作、演出代理、演员签约等。
二、机构设置情况
      集团内设机构为:综合办公室、人力资源部、党群工作部、财务部、艺术生产部、纪检监察室、审计监察室、产业发展部。下属单位有:山西省晋剧院、山西省歌舞剧院有限公司、山西省京剧院有限责任公司、山西省话剧院有限责任公司、山西省曲艺团有限责任公司、山西省交响乐团有限责任公司。同时下设演出公司、艺术交流中心、舞美艺术中心、演艺院线公司、益彩文化公司。转制院团除山西省晋剧院外,其余全部核销事业编制转制为企业,2018年纳入部门决算的单位包括集团机关和所属山西省晋剧院。
第二部分  2018年度部门决算报表


一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
      2018年度收入总计18743.88万元,支出总计18743.88万元,与2017年12325.92万元相比,收、支总计各增加6417.96万元,增幅52.07%,主要原因是:离退休增资、专项经费增加及晋剧院演艺中心改造2018年政府性基金拨款5000万元,支出也相应增加。
二、收入决算情况说明
      本年收入合计18228.22万元,其中:财政拨款收入15127.51万元,占比82.99%;上级补助收入1583.83万元,占比8.69%;事业收入1515.83万元,占比8.32%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入1.04万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
      本年支出合计16777.14万元,其中:基本支出7589.52万元,占比45.24%;项目支出9187.63万元,占比54.76%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2018年度财政拨款收入总计15127.51万元。与2017年8870.81万元相比,财政拨款收入总计增加6256.7万元,增幅70.53%。主要原因是离退休增资及专项经费增加以及演艺中心改造2018年政府性基金拨款5000万元。
      2018年度财政拨款支出总计15643.18万万元。与2017年9150.81万元相比,财政拨款支出总计增加6492.37万元,增幅70.95%。主要原因是离退休增资及专项经费增加以及演艺中心改造2018年政府性基金拨款5000万元,支出也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
      2018年度一般公共预算财政拨款支出8957.85万元,占本年支出合计16777.14万元的53.39%。与2017年8449.97相比,财政拨款支出增加507.88万元,增加6.01%。主要原因是2018年有其他文化与体育传媒资金--演艺中心综合改造支出300万元以及在职人员工资增加,离退休增资。其中,人员经费4859.91万元,占比54.25%,日常公用经费2万元,占比0.02%,项目支出4095.94万元,占比45.73%。
(二)财政拨款支出决算具体情况
      2018科学技术支出2万元,完成预算的100%,用于科学技术带头人津贴,较2017年增加2万元,增加100%;文化体育与传媒支出5440.3万元,完成预算86.97%、主要用于人员经费、剧目创作和晋剧院演艺中心综合改造项目,较2017年增加80.98万元,增加1.51%;社会保障与就业3381.6万元,完成预算100%,较2017年决算增加393.9万元,增长13.18%,主要原因人员经费增加;2018年医疗卫生与计划生育支出133.95万元,完成预算的100%,较2017年决算增加33万元,增加32.69%,主要原因为离休人员医疗保险增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      演艺集团为原省直五院团改制而成,除山西省晋剧院保留差额事业体制外其余四个院团全部转制为企业。集团范围内的所有单位均没有“三公”经费财政资金来源,因此“三公经费”为零预决算。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
山西演艺集团无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2018年度政府采购支出总额2365.59万元,其中:政府采购工程支出2270.78万元、政府采购服务支出94.81万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有1辆其他用车,为演出活动用车;本单位无单价50万元(含)以上的通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。
(四)预算绩效情况说明
      2018年度,山西演艺集团实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款1844.88万元。  
     该项资金用于保障集团及转制院团的正常运转,集团自收到该项经费,严格控制支出进度并合理拨付,使各转制院团能按时发放工资、足额缴纳社会保险,保障了院团的正常运转。该项资金2018年末已全部使用完毕,经财政项目支出绩效自评价报告测评绩效评分为95分,评价结论为优。
(五)其他需要说明的事项
    无其他需要说明的事项。
第四部分  名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

  • 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  • 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  • 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  • 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  • 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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